吕氏贵宾会

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吕氏贵宾会:吕氏贵宾会2021年预算草案说明

吕氏贵宾会:

发布时间:2021-03-06 来源: 已浏览:

吕氏贵宾会

2021年预算草案说明

 

一、单位职责

吕氏贵宾会主要职责是普通高等职业教育,培养大专层次的高等职业技能人才。

二、人员及学生情况

(一)人员情况

吕氏贵宾会现有事业编制344人,在岗在册人员323人,离退休人员79人,其他财政供养人员11人,与省编办实名制人数一致。

(二)学生情况

吕氏贵宾会现有在校生12274人。

三、单位预算指标注解

(一)基本支出

2021年基本支出 11152.28 万元,较2020年9991.27万元增加1161.01 万元,增长11.62%,增长的主要原因是吕氏贵宾会聘用职工增加,故其他工资福利支出增加。

(二)项目支出

2021年项目支出3692.55万元,较2020年3551.16万元增加141.39万元,增长4 %。

(三)政府支出功能分类指标

1.教育支出 15289.28万元,较2020年13548.54万元增加1740.74万元,增长12.85%。

2.社会保障和就业支出 589.28万元,较2020年587.42万元增加1.86万元。

3.卫生健康支出279.05万元,较2020年277.24万元增加1.81万元。

4.住房保障支出279.89万元,较2020年279.04增加0.85万元。

(四)非税收入

2021年本单位计划征收 5527.54万元。具体如下:

1. 高等学校学费、住宿费5442.84万元。

2. 国有资产有偿使用75万元。

3. 普通话水平测试费9.7万元.

四、“三公”经费、会议费、培训费情况

1.公务接待费 33.95万元,较2020年35万元减少1.05万元,降低3 %。

2.培训费70 万元,较2020年80万元减少10万元,降低12.5 %。

3.会议费8.5万元,较2020年9.5万元减少1万元,降低10.53%。

五、2021年新增资产情况

(一)基本支出新增资产情况

主要为办公设备,包括台式计算机、便携式计算机、复印机、通用摄像机、传真机、机柜、照相机、碎纸机。该资

金来源均为自有资金,主要用于办公设备购置。

 

序号

新增资产名称

数量

单价(元)

计量单位

总计(万元)

1

台式计算机

60

5,000.00

30

2

便携式计算机

10

7,000.00

7

3

复印机

2

15,000.00

3

4

通用摄像机

2

20,000.00

4

5

复印机

10

5,000.00

5

6

传真机

10

3,000.00

3

7

机柜

30

1,000.00

3

8

照相机

2

3,000.00

0.6

9

复印机

20

1,200.00

2.4

10

碎纸机

8

1,000.00

0.8

(二)项目支出新增资产情况

该项目主要指生均拨款专项,主要用于学院实训实验项目建设,设备购置。具体购置见表1:

1:项目支出新增资产表

 

 

序号

新增资产名称

数量

单价(元)

计量单位

总计(万元)

1

运行服务器

2

30,500.00

6.10

2

图形工作站

32

18,800.00

60.16

3

UPS电源

1

7,990.00

0.80

4

服务器机柜

3

6,500.00

1.95

5

网络机柜

1

3,500.00

0.35

6

交换机

2

16,500.00

3.30

7

KVM

1

5,030.00

0.50

8

大屏及音响控制电脑

1

5,650.00

0.57

9

实训应急指挥视频会议装置

2

28,275.00

5.66

10

实训应急指挥大屏建设

9

23,800.00

其他

21.42

11

三维实景沙盘

8

25,600.00

其他

20.48

12

麦积山现代林业实训基地一张图系统

1

180,570.00

18.06

13

智慧综合实训系统

1

158,000.00

15.80

14

MatterMAP开发平台

1

95,000.00

9.50

15

麦积山现代林业实训基地远程控制

1

192,800.00

19.28

16

智能管护实训平台

1

152,520.00

15.25

17

北斗GPS手持终端

10

6,420.00

6.42

18

移动图形工作站

6

19,500.00

11.70

19

管护智能识别装置

1

7,150.00

0.72

20

管护卡口语音宣传视频监控装置

1

22,584.00

2.26

21

移动激光投影机

1

13,000.00

1.30

22

电子白板教学一体机

1

30,000.00

3.00

23

低空多光谱遥感数据采集平台

2

48,799.00

9.76

24

单反相机

3

11,990.00

3.60

25

广角镜头

3

5,668.00

1.70

26

云服务器

1

105,000.00

10.50

27

学生云终端

50

4,500.00

22.50

28

云机房教师控制机

1

7,500.00

0.75

29

云教室管理系统

1

6,000.00

0.60

30

智能黑板

1

98,000.00

9.80

31

交换机

2

8,260.00

1.65

32

路由器

1

4,300.00

0.43

33

绘图仪

1

37,000.00

3.70

34

大图幅扫描仪

1

38,000.00

3.80

35

桌面全自动无线胶装胶印机

1

11,100.00

1.11

36

林地现场航测数据采集平台

1

194,600.00

19.46

37

森林综合调查设备

1

16,800.00

1.68

38

全站仪

2

40,000.00

8.00

39

RTK测量仪器

2

33,800.00

6.76

40

电脑桌椅

102

800.00

8.16

41

电脑椅

52

200.00

1.04

42

柜子

6

4,500.00

其他

2.70

43

无线路由器

5

600.00

0.30

44

农业环境监测系统

1

29,530.00

2.95

45

装修及现场施工

1

304,000.00

其他

30.40

46

学生台式电脑

120

5,000.00

60.00

47

局域网服务器

10

8,600.00

8.60

48

投影仪含幕布

4

12,000.00

4.80

49

交换机

6

2,500.00

1.50

50

网络机柜

6

2,500.00

1.50

51

陶瓷防静电地板

900

350.00

平方米

31.50

52

电脑桌

62

300.00

1.86

53

凳子

120

180.00

2.16

54

彩色激光多功能一体机

1

37,000.00

3.70

55

立式空调

9

6,500.00

5.85

56

实训室电路改造及强弱电

8

20,000.00

其他

16.00

57

实训室集成吊顶

900

100.00

其他

9.00

58

实训室文化建设

20

1,800.00

其他

3.60

59

智慧机房学生端

51

6,300.00

32.13

60

机房教学管理系统软件

50

550.00

其他

2.75

61

智慧机房无线投屏盒子

1

28,000.00

2.80

62

智慧黑板

1

41,000.00

4.10

63

教师耳机

1

100.00

0.01

64

学生耳机

50

100.00

0.50

65

摄像头

50

130.00

0.65

66

24口千兆以太网交换机

3

880.00

0.26

67

路由器

1

580.00

0.06

68

功放

1

2,800.00

0.28

69

音箱

1

1,500.00

0.15

70

UPS

1

53,000.00

5.30

71

教师桌椅

1

2,800.00

0.28

72

学生桌椅

50

340.00

1.70

73

防静电地板

80

320.00

其他

2.56

74

教室装修

1

50,000.00

其他

5.00

75

网线

4

580.00

0.23

76

机柜

1

1,300.00

0.13

77

配套线材

1

10,000.00

其他

1.00

78

电源线

1

680.00

其他

0.07

79

课程实施质量智能监测(诊改)系统-基础大数据管理模块

1

300,000.00

30.00

80

课程实施质量智能监测(诊改)系统-课程标准管理模块

1

300,000.00

30.00

81

课程实施质量智能监测(诊改)系统-教学过程质量实时监测与反馈模块

1

500,000.00

50.00

82

课程实施质量智能监测(诊改)系统-课程实施质量报告

1

500,000.00

50.00

83

课程实施质量智能监测(诊改)系统-云评教模块

1

500,000.00

50.00

84

课程实施质量智能监测(诊改)系统-智能画像模块

1

400,000.00

40.00

85

接口开发-统一身份认证

1

50,000.00

5.00

86

接口开发-教务管理基础数据

1

50,000.00

5.00

87

接口开发-考试成绩接口对接

1

50,000.00

5.00

88

接口开发-评教数据对接

1

50,000.00

5.00

89

接口开发-对外数据开放服务

1

50,000.00

5.00

90

接口开发-云教学私有云同步

1

50,000.00

5.00

91

新道DTC数字化教学云平台

1

630,000.00

63.00

92

新道DTC数字化教学云平台

1

820,000.00

82.00

93

新道DTC数字化教学云平台

1

630,000.00

63.00

94

新道DTC数字化教学云平台

1

220,000.00

22.00

95

新道DTC数字化教学云平台

1

200,000.00

20.00

96

中国知网工具书库

1

126,000.00

12.60

97

知识服务平台-个性化搭配

1

500,000.00

50.00

98

专业与课程协同建设平台

1

420,000.00

42.00

99

职业教育教学资源库

1

704,000.00

70.40

100

研究型学习平台

1

50,000.00

5.00

101

教学能力大赛平台-报名

1

200,000.00

20.00

102

就业服务系统

1

280,000.00

28.00

103

大数据监控分析系统

1

150,000.00

15.00

104

液晶拼接大屏幕及附件

1

12,000.00

其他

1.20

105

办公桌椅

2

500.00

0.10

106

洽谈桌

3

1,000.00

0.30

107

就业系统服务器

4

7,000.00

2.80

108

沙发

1

1,000.00

其他

0.10

109

投影仪

2

3,000.00

0.60

110

打印复印一体机

1

5,000.00

0.50

111

卡座

10

200.00

0.20

112

培训椅子带桌板

40

100.00

0.40

113

白板

1

200.00

其他

0.02

114

小会议室桌椅

1

3,000.00

0.30

115

多媒体工作站

15

5,500.00

8.25

116

声卡

1

7,100.00

0.71

117

电容话筒

2

3,250.00

0.65

118

耳机放大器

1

1,600.00

0.16

119

监听耳机

3

850.00

0.26

120

监听音箱

1

6,500.00

0.65

121

话筒架

2

240.00

0.05

122

附件

1

500.00

其他

0.05

123

录音软件

1

2,200.00

0.22

124

防喷罩

2

180.00

其他

0.04

125

话筒防震架

2

450.00

其他

0.09

126

办公桌

18

750.00

1.35

127

办公椅

18

350.00

0.63

128

地毯

1

11,596.00

其他

1.16

129

桌布

110

82.00

其他

0.90

130

礼堂舞台镜

5

95.00

其他

0.05

131

形体室舞蹈镜

64

95.00

其他

0.61

132

形体室把杆

30

78.00

其他

0.23

133

形体室塑胶地面

104

110.00

其他

1.15

134

艺术团演出服衣架

200

2.78

其他

0.06

135

艺术团衣柜

12

565.00

0.68

136

礼仪服

21

700.00

1.47

137

播控设备

1

5,000.00

0.50

138

外置无线网卡

10

100.00

0.10

139

学生公寓功能床

644

4,658.50

其他

300.01

140

墙面

1,150

160.00

其他

18.40

141

地面

295

180.00

其他

5.31

142

顶棚

335

200.00

其他

6.70

143

疏散门

32

1,030.00

3.30

144

蹲便器

64

900.00

其他

5.76

145

小便斗

32

850.00

2.72

146

蹲便器隔断板

64

396.00

2.53

147

小便斗隔断板

32

626.00

其他

2.00

148

洗脸盆

32

400.00

1.28

149

洗脸盆台面

15

300.00

0.44

150

洗脸盆台面支架

8

800.00

0.64

151

仪容衣帽镜

16

636.00

1.02

152

拖布池

16

500.00

0.80

153

地漏

32

60.00

0.19

154

给水管(盥洗室区域)

126

46.00

0.58

155

给水管(卫生间区域)

48

62.00

0.30

156

给水管(卫生间区域)

64

95.00

0.61

157

排水管

184

74.00

其他

1.36

158

排水管

280

98.00

其他

2.74

159

采暖管

120

56.00

其他

0.67

160

地沟

16

2,800.00

其他

4.48

161

截止阀

8

200.00

0.16

162

截止阀

16

200.00

0.32

163

止回阀

2

300.00

0.06

164

闸阀

4

200.00

0.08

165

散热器

12

1,500.00

1.80

166

散热器

4

1,700.00

0.68

167

窗台板

4

280.00

平方米

0.11

168

外窗

76

500.00

3.80

169

西区顶棚刷乳胶漆(卫生间)

500

60.00

其他

3.00

170

西区墙面清洗(卫生间)

1,620

5.00

其他

0.81

171

水龙头

48

120.00

0.58

172

照明灯

48

168.00

0.81

173

照明线路

180

42.80

平方米

0.77

174

照明开关

32

28.00

0.09

175

拆除部分

16

2,800.00

其他

4.48

176

新建蹲台

177

310.00

5.49

177

地面找平

295

68.50

平方米

2.02

178

防水处理

590

60.00

平方米

3.54

179

墙面找平

1,150

41.50

平方米

4.77

180

5号学生公寓楼产教融合中心项目

15,173

1,569.04

平方米

838.00

181

5号学生公寓室外硬化及管网工程

1

2,500,000.00

其他

250.00

182

非税收入电子票据一体化管理系统

1

400,000.00

40.00

183

接入交换机24

3

2,800.00

0.84

184

无线接入24POE交换机

3

5,800.00

1.74

185

千兆多模光纤模块

30

300.00

0.90

186

高密AP

40

2,050.00

8.20

187

千兆多模光纤跳线

20

50.00

0.10

188

千兆多模光纤跳线

5

130.00

0.07

189

千兆多模光纤跳线

5

170.00

0.09

190

六类跳线

200

8.00

0.16

191

24口配线架

5

350.00

0.18

192

400万红外变焦防爆半球网络摄像机

92

800.00

7.36

193

存储硬盘

24

1,270.00

3.05

194

全功能线缆测试仪

1

1,190.00

0.12

195

梯子

2

500.00

0.10

196

系统集成

1

20,000.00

其他

2.00

 

合计

 

 

 

2933.62

 

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